Входные: плотность адресов, среднее ожидание, отмены/переносы, обратные загрузки.Начинаем с фактов за смену: сколько подтверждённых заявок, сколько выполнено, сколько отменено, как далеко друг от друга адреса и сколько времени уходит на оформление и ожидание. Отдельно отмечайте долю обратных загрузок — они закрывают «обратный путь» и заметно добавляют выручку.
- Плотность адресов: средняя дистанция между точками (км) и время в пути (мин/адрес).
- Ожидание: среднее время на КПП/охране/полиции и на оформление актов.
- Отмены/переносы: доля в подтверждённых, причины и момент отмены (до выезда/на месте).
- Обратные загрузки: процент смен с «обратной» работой и средний чек по ним.
Мини-пример: подтверждено 9 заявок, выполнено 8, 1 отмена на этапе выезда; среднее ожидание — 14 минут; обратная загрузка закрыта в 3 из 8 заказов.
Переменные и постоянные: топливо, оснастка, связь/паркинг, страхование, амортизация.Разделяем расходы: переменные «двигаются» вместе с количеством заказов и километрами, постоянные практически не меняются от числа заявок в пределах смены. Так проще управлять ценой и понимать, где теряется маржа.
- Переменные (за смену): топливо/энергия, платные парковки/дороги, расходники (ремни, защитные уголки), мойка по требованию.
- Постоянные (доля за смену): зарплата, страхование, связь/телеематика, стоянка, амортизация техники и оснастки, лизинговый платёж.
Мини-пример: переменные — 2 150 ₽ (топливо 1 250, парковки/дороги 600, расходники 300); постоянные «на смену» — 12 500 ₽ (зарплата 6 000, лизинг/страхование/стояночные 5 500, связь/ИТ 1 000).
Порог безубыточности и вклад на покрытие; как посчитать на пальцах.Вклад на покрытие = выручка за смену − переменные расходы. Порог безубыточности (BEP) в заказах = постоянные за смену ÷ средний вклад на один заказ. Запас прочности показывает, насколько фактический объём выше порога.
- Средний чек: допустим, 5 000 ₽.
- Переменные на заказ: 2 150 ₽ ÷ 8 заказов ≈ 270 ₽.
- Средний вклад/заказ: 5 000 − 270 ≈ 4 730 ₽.
- BEP (в заказах): 12 500 ÷ 4 730 ≈ 2,64 → округляем до 3 заказов.
- Вклад смены: выручка 8 × 5 000 = 40 000; вклад = 40 000 − 2 150 = 37 850 ₽.
- Запас прочности: (8 − 3) ÷ 8 = 62,5% — комфортный уровень.
Если средний чек падает или растут переменные (топливо, парковки), BEP сразу смещается. Поэтому контролируйте вклад/заказ ежедневно и вовремя обновляйте прайс и коэффициенты.
Сценарии «база/пик/дождь-снег» и быстрые решения.- База: 8 заказов × 5 000, ожидание ≤ 15 мин, обратные загрузки 30–40%. Плановая маржа выполняется.
- Пик: 10 заказов, ожидание кратко, но больше подземных паркингов. Решение: заранее применить надбавку за сложность, поставить дежурство в «горячих» точках.
- Дождь/снег: 6–7 заказов, ожидание ↑ до 25–30 мин, риск споров выше. Решение: включить погодный коэффициент, увеличить «включённые» минуты на оформление, добавить резервный экипаж на центр.
Итог: считайте вклад на заказ и BEP каждый день. Как только цифры отклоняются от плана — корректируйте коэффициенты, расписание дежурств и правила ожиданий. Так маржа остаётся под контролем даже в сложную погоду и в часы пик.