Входные допущения: как выглядят «средние» и «крайние» дниЧтобы не гадать о марже, фиксируем рабочие допущения: сколько адресов реально закрывается за смену, сколько времени уходит на погрузку/разгрузку, какая доля холостых километров и сколько минут бесплатно готовы ждать на каждом адресе. Допущения задают потолок выручки и нижнюю границу затрат — без них любой расчёт «плавает».
Мини-набор допущений на стройке- Плотность адресов: 5–8 точек в пределах одного района, 2–4 — при межрайонных плечах.
- Погрузка/разгрузка: 10–20 минут «до подъезда», 20–40 минут «до этажа», без лифта — дольше.
- Холостые км: 15–25% в «базе», до 35–40% в дождь/пробки.
- Бесплатное ожидание: 10–15 минут на адрес, дальше — шаг доплаты.
Структура затрат: что тянет деньги каждый день, а что — от рейса к рейсуЗатраты делим на постоянные и переменные. Постоянные «капают» ежедневно: связь и телематика, стоянка/паркинг, страховка, плановая часть ТО и шин, админка. Переменные растут вместе с количеством адресов и километражом: топливо, внеплановая мойка/уборка кузова, расходники (плёнка, углы, стяжки), платные парковки и дороги, утилизация на экоцентрах, «второй человек» при заносе.
Чек-лист переменных на смену- топливо по фактическому пробегу;
- платные парковки/дороги по чекам;
- расходники упаковки и крепежа;
- утилизация/приём отходов;
- подработка «вторым номером» (почасово).
Точка безубыточности и вклад на покрытие: считаем быстроПростая логика: выручка минус переменные расходы даёт вклад на покрытие. Из него оплачиваются ежедневные постоянные расходы и формируется прибыль. Быстрая формула в часах:
— вклад/час = ставка/час − переменные/час;
— BEP (часы) = ежедневные постоянные / вклад/час.
Аналогично можно считать «за рейс» или «за адрес». Полезно держать два показателя: BEP в часах и в выездах — так видно, когда смена действительно «вышла в плюс».
Мини-примерСмена «доставка + два вывоза». Ставка — 1 800 ₽/ч, отработано 8 часов = 14 400 ₽ выручки. Переменные (топливо, парковки, расходники, утилизация) — 3 200 ₽. Вклад — 11 200 ₽. Ежедневные постоянные — 8 500 ₽. Значит, прибыль за день — 2 700 ₽. Запас есть, но съедается ожиданием: каждые лишние 30 минут без доплаты уменьшают вклад на 900 ₽ при той же ставке — это видно уже к середине смены.
Сценарии «база/пик/дождь-снег»: что менять в ставках и процессеВ «базе» цель — закрыть BEP к середине дня: следим за ожиданием, не допускаем «бесплатных» 20–30 минут на каждом адресе. В «пике» (много заявок, лифты заняты) — заранее поднимаем коэффициенты за этаж/без лифта, переводим часть работ в пакеты «за адрес/за рейс», усиливаем слотирование, чтобы не ловить накладки. В дождь/снег — увеличиваем буферы времени, заранее согласуем альтернативные точки высадки/разворота, активируем погодный коэффициент: скорость ниже, переменные выше — цена должна это отражать.
Итоговый ориентир дняТри проверки в течение смены: 1) BEP пройден к экватору; 2) доля ожиданий ≤20% календарного времени; 3) холостые км ≤25%. Если два из трёх «красные» — корректируем ставку/коэффициенты на следующий день и пересобираем слоты.